Órdenes de Compra
INICIO
Menú principal: Menú principal del software.
Menú COMPRAS: Seleccionar el menú Orden de Compra
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![](https://acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/mov%20por%20proveedor-01.png)
- Selecciona el Proveedor con la búsqueda dinámica que ofrece el campo.
-
Selecciona el Estatus de pago del cual desea hacer la consulta:
- Todos
- Pendiente
- Pagada
- Cancelada
- Selecciona el periodo a consulta mediante una Fecha inicial y Fecha final.
-
Da clic en botón
para generar el reporte.
Estatus de Proceso
-
Selecciona el Estatus del cual desea hacer la consulta:
- Todas
- En Proceso
- Entregada
- Cancelada
- Selecciona el periodo a consulta mediante una Fecha inicial y Fecha final.
-
Da clic en botón
para generar el reporte.
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/Condiciones%20de%20trabajo-01.png)
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/Agregar%20cliente-01.png)
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/Borrar-01.png)
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/Editar-01.png)
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/compras%20masivas-01.png)
* Solo aplica en el paquete de Comedores Industriales
Configuración: Selecciona las funciones que necesitas ver de la orden de compra.
Agregar compra: Esta función sirve para registrar los datos requeridos para generar una orden de compra (ver más).
BARRA DE ORDENES DE COMPRA
No. Orden: El sistema crea un folio consecutivo de cada orden de compra que se registre.
Factura: Muestra la palabra SI cuando se solicita factura al proveedor, en caso contrario la palabra NO.
No. de Pedido: Muestra el folio del pedido en caso de que esa orden de compra se haya generado a partir de un pedido.
No. de Proyecto: Muestra el folio del proyecto en caso de que esa orden de compra se haya generado a partir de un proyecto.
Usuario: Muestra el nombre del usuario quien registro la orden de compra.
Empresa: Muestra el nombre de la empresa a quien se realizará la compra.
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/status%20proceso-01.png)
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/status%20proceso-gris.png)
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/status%20pago-pendiente-01.png)
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/status%20proceso-rojo%20cancelado-01.png)
Status de pago: Mediante semáforos permite colocar el status de pago de la orden de compra.
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/status%20proceso-gris.png)
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/status%20proceso-verde-01.png)
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/recepci%C3%B3n-01.png)
- Fecha de emisión: Registra la fecha en que se realiza la recepción del producto.
- Status de pago: Edita el status de la orden de compra Pendiente o Pagada
- Referencia a una factura: Registra el número de factura de la compra realizada al proveedor.
-
Selecciona los productos recibidos
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/abono%20pago-01(1).png)
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/pedidos5.jpg)
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/Ver-01.png)
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/Editar-01.png)
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/acabado%20PDF-01.png)
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/enviar%20por%20mail-01.png)
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/xml-01.png)
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/flecha%20menu-01.png)
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/compras-4.jpg)
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/Agregar%20cliente-01.png)
Agregar Compra
ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA
Fecha de emisión: Coloca la fecha en que se realiza la orden de compra.
Factura: Selecciona SI para agregar IVA o NO en caso contrario.
IEPS : Selecciona SI para agregar IVA o NO en caso contrario.
Retención al IVA.: Selecciona SI o NO para agregar la retención del IVA e indica cuanto.
Retención al ISR.: Selecciona SI o NO para agregar la retención del ISR e indica cuanto.
Estatus de pago: Selecciona el status de pago Pagado cuando esta liquidado o Pendiente en caso contrario.
Referencia: Agrega la referencia si lo requiere.
(En Caso de llevar Sucursales)
Sucursal: Agrega la sucursal que va a recepcionar la compra.
INFORMACION DEL PROVEEDOR
Proveedor Existente: Esta función permite seleccionar mediante una búsqueda dinámica a un proveedor previamente registrado.
Proveedor Nuevo: Registra los datos del nuevo prospecto sin que dé de alta en la base de datos de PROVEEDORES o de lo contrario si quieres guardar al posible proveedor, activa la función
.
Agregar Orden
No. Partida: El sistema crea un folio de las partidas generadas.
Tiempo de entrega: Mediante una búsqueda dinámica selecciona el tiempo de entrega de tu producto o servicio de lo contrario colócalo manualmente.
Unidad Medida: Ingrese la unidad de medida segun el que requiera.
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/cambiar%20producto-gris-01.png)
![](http://soporte.acontrol.com.mx/imagenes_editor/userfiles/images/usar-descripcion-p.jpg)
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/Usar%20descripci%C3%B3n%20propia-gris-01.png)
Precio de lista: Registra el precio al que será comprado el producto.
![](https://acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/Seleccionar%20producto-gris-01.png)
Cantidad: Coloca el número de productos por comprar.
Precio de Lista: Obtén el importe del producto registrado en el CATÁLOGO o registralo manualmente.
Descuento: Coloca el porcentaje de descuento otorgado en caso de contar con el.
Precio Unitario: Obtén el importe después de aplicar descuento.
Importe: Obtén el importe total de la o las piezas requeridas.
![](https://www.acontrol.com.mx/soporte/imagenes_editor/userfiles/images/Borrar-01.png)
DESGLOSE DE COSTOS
Subtotal: Obtén el monto total de los productos registrados.
Desc. (%): ingrese el descuento que desea aplicar.
Subtotal (nuevo) : Obtén el nuevo subtotal en caso de aplicar un descuento.
IVA: Obtén el IVA del importe.
Retentencíon al IVA: Obten la cantidad de retención del IVA si se ingreso en las casillas de especificiones.
Retentencíon al ISR: Obten la cantidad de retención del ISR si se ingreso en las casillas de especificiones.
Total: Obtén la suma después de agregar impuestos
Anticipo: Llana este campo para registrar un anticipo completando los datos solicitados.
Resta: Muestra lo que falta por pagar al proveedor.
Realizó compra: Muestra el nombre del usuario quien registró la orden de compra.
soporte@acontrol.com.mx