Agregar Compra
ESPECIFICACIONES DE LA COMPRA
Folio alternativo: Coloca un folio adicional para identificar la orden de compra.
Fecha de emisión: Coloca la fecha en que se realiza la orden de compra.
Factura: Selecciona SI para agregar IVA o NO en caso contrario.
IEPS : Selecciona SI para agregar IVA o NO en caso contrario.
Retención al IVA.: Selecciona SI o NO para agregar la retención del IVA e indica cuanto.
Retención al ISR.: Selecciona SI o NO para agregar la retención del ISR e indica cuanto.
Estatus de pago: Selecciona el status de pago Pagado cuando esta liquidado o Pendiente en caso contrario.
Referencia: Agrega la referencia si lo requiere.
(En Caso de llevar Sucursales)
Sucursal: Agrega la sucursal que va a recepcionar la compra.
Tipo de moneda: Selecciona la opción PESO (MX) o DOLLAR (US) de acuerdo a la operación de tu empresa.
Convertir precio de lista: Permite convertir el precio de lista de acuerdo al tipo de cambio seleccionado.
No. de Lote: En caso de ser una produccion por lote, permite indicar el número.
INFORMACION DEL PROVEEDOR
Proveedor Existente: Esta función permite seleccionar mediante una búsqueda dinámica a un proveedor previamente registrado.
Proveedor Nuevo: Registra los datos del nuevo prospecto sin que dé de alta en la base de datos de PROVEEDORES o de lo contrario si quieres guardar al posible proveedor, activa la función 
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