Nueva Remisión

Fecha de emisión: Coloca la fecha en que se realiza la remisión.

Estatus de proceso: Selecciona

Entregada una vez que el producto o servicio haya sido entregado o

Pendiente en caso contrario.

Selecciona el cliente: Mediante una búsqueda dinámica selecciona el nombre del cliente a que se realiza la remisión.

Tipo de moneda: Selecciona entre los diferentes tipos de moneda de acuerdo a la operación de tu empresa.

Referencia: Coloca palabras clave para identificar la remisión

Factura: Selecciona la opción SI para agregar IVA o la opción NO en caso contrario.